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附件:
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2017年度部门决算
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单位公章：
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报送日期：2018年1月22日
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单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）： 经办人（签章）：
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南昌市西湖区人民检察院2017年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市西湖区人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 南昌市西湖区人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 南昌市西湖区人民检察院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市西湖区人民检察院概况
一、部门主要职能
依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1．依法对国家工作人员贪污贿赂渎职犯罪等犯罪案件进行侦查，开展预防职务犯罪工作；
2．对本辖区的刑事案件批捕、起诉、公诉；
3. 对公安的立案侦查和区法院的刑事民事行政审判活动，监管场所进行法律监督；
4. 受理公民控告、申诉和举报,办理刑事赔偿事项，对申诉案件复查；
5. 负责法制宣传，参与社会治安综合治理等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位就 1 个即西湖区人民检察院。
本部门2017年年末编制人数91人，其中行政编制81人，工勤编制10人；年末实有人数122人，其中在职人员85人，退休人员37人。另有聘用人员36人，遗属补助人员2人。
第二部分 南昌市西湖区人民检察院2017年决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计3016.63万元，其中上年结转和结余139.25万元，较上年上升42.3 %。本年收入总计2877.38万元，全部是财政拨款收入，较上年增长43.8%，主要原因是员额检察官工资套改增资，政策性奖金基数提高.
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计3016.63万元，其中本年支出合计 2726.72万元，较上年上升36.6 %，主要原因是：员额检察官工资套改增资，政策性奖金基数提高。年末结转和结余289.91万元，较上年增加108.09 %，主要原因是：员额检察官及检辅人员绩效奖财政已拨付，因未考核没发放。
本年支出的具体构成为：基本支出 2356.31万元，占86.4%；项目支出370.40万元，占13.6 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2273.36万元，决算数为2726.72万元，完成年初预算的119.94%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为289.91万元，预决算差异的主要原因是员额检察官及检辅人员绩效奖财政已拨因未考核没发放。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为2119.09万元，决算数为2621.08万元，完成年初预算的123.69%。社会保障和就业支出年初预算数为154.27万元，决算数为105.64万元，完成年初预算的68.48%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1810.67万元，较上年增长69.1%，主要原因是主要原因是员额检察官工资套改增资，政策性奖金基数提高。；商品和服务支出558.82万元，较上年降低10.66%，主要原因是2016年2月车改，2017年继续严控三公经费，公务用车运行费用降低，公务接待降低；对个人和家庭补助支出266.88万元，较上年增长8.3%，主要原因是员额检察官工资套改增资，增加了公积金。其他资本性支出90.34万元，53.98万元，较上年增长67.4%，主要原因是增加了设备购置。
四、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费278.76万元，较上年下降1%，主要是2017年继续严控三公经费，公务接待降低比去年减少了4.67万元。其中：办公费12.5万元，水电费12.0万元，邮电费3.7万元，物业费37.82万元，差旅费0.76万元，维修（护）费16.95万元，租赁费0.15万元，培训费1.43万元，公务接待0.88万元，劳务费12.26万元，工会经费9.51万元，福利费84.94万元，，其他交通费56.8万元（公务用车补贴），税金及附加费用14.25万元，其他商品和服务支出14.79万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 32万元，决算数为11.58万元，完成预算的36.19 %，决算数较上年下降66.13%，其中：
1、因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元。
2、公务接待费支出年初预算数为5.5万元，决算数为0.88万元，完成预算的16 %，决算数较上年下降84.14%。主要原因是公务接待人次减少。
3、公务用车购置及运行维护费支出10.70万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为32万元，决算数为10.70万元，完成预算的33.43 %，决算数比上年下降62.64%。主要原因是2017年继续严控三公经费，公务用车运行费用降低。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出114.2万元，。其中：政府采购货物支出102.72万元，政府采购服务支出11.48万元。
七、国有资产占用情况说明
2016年公车改革，2017年财政批复核销19辆车。截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是报废的摩托车4辆和小汽车3辆。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。根据区绩效管理的要求，我院组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金427.4万元，自评覆盖率达到100%。从监控情况来看，2017年财政安排项目一未成年人帮教和太阳花工作室资金10万元，项目二西湖廉政文化教育基地工作经费20万元，项目三中央和省级转移支付经费347.4万元，项目四第三方介入检察信访经费30万元，项目五查办和预防职务犯罪经费20万元，全部到位，实际支出417.4万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开项目未成年人帮教和太阳花工作室。该项目经费10万元用于对涉罪未成年人进行跟踪帮教，和未成年被害人开展心理疏导。项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，未成年人帮教和太阳花工作室项目自评得分为99 分。发现的主要问题及原因是项目的财务管理制度健全不够。下一步改进措施建立项目资金管理制度符合相关财务会计管理制度。加强财务核算，单列账务，准确反映项目开支情况，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金（另附《项目支出绩效自评表》）。
第三部分 南昌市西湖区人民检察院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、“三公”经费支出决算表
第四部分 名词解释
（一） 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五） 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（六） 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（七） 事业运行：反映事业单位的基本支出。
（八） 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（九） “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
