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2016年度部门决算
单位公章：
报送日期：2017年1月26日
单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）： 经办人（签章）：
南昌市西湖区人民检察院2016年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市西湖区人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 南昌市西湖区人民检察院2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 南昌市西湖区人民检察院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、“三公”经费支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市西湖区人民检察院概况
一、部门主要职能
依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1．依法对国家工作人员贪污贿赂渎职犯罪等犯罪案件进行侦查，开展预防职务犯罪工作；
2．对本辖区的刑事案件批捕、起诉、公诉；
3. 对公安的立案侦查和区法院的刑事民事行政审判活动，监管场所进行法律监督；
4. 受理公民控告、申诉和举报,办理刑事赔偿事项，对申诉案件复查；
5. 负责法制宣传，参与社会治安综合治理等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位就 1 个即西湖区人民检察院。
本部门2016年年末编制人数91人，其中行政编制81人，工勤编制10人；年末实有人数118人，其中在职人员84人，退休人员34人。另有聘用人员32人。
第二部分 南昌市西湖区人民检察院2016年决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计2120.46万元，其中上年结转和结余88.92 万元，较上年下降3.1 %。本年收入总计2031.54万元，其中财政拨款收入2001.54万元，较上年增长3.5%，主要原因是增加工资；上级补助收入30万元，是市检察院拨付的办案补助经费。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计2120.46万元，其中本年支出合计 1996.61 万元，较上年下降4.9 %，主要原因是：项目支出减少185.6万元，如2015年付指定监视居住点装修163万，2016年付45万；刑事被害人救助费用2016年没有；年末结转和结余123.85万元，较上年增加39.3 %，主要原因是：政法转移装备经费年底前未用完。
本年支出的具体构成为：基本支出 1598.81万元，占80.1%；项目支出397.80万元，占19.9 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2059.24万元，决算数为1966.61万元，完成年初预算的95.5%，主要原因是：预算的项目没有支付，如孺子路办公楼二、三楼改造尾款67万元未支付，电子远程视频接访建设15万元未支付。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为2059.24万元，决算数为1996.61万元，完成年初预算的97.0%。
按经济分类科目分：工资福利支出1070.62万元，较上年增长4.1%，主要原因是工资调标；商品和服务支出625.47万元，较上年降低9.7%，主要原因是2016年车改，公务用车运行费用降低；对个人和家庭补助支出246.5万元，较上年增长13.8%，主要原因是补发了退休人员2015年度绩效奖。其他资本性支出53.98万元，较上年下降66.7%，主要原因是减少了设备购置。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费281.65万元，较上年增长3.7%，明细费用比上年大多下降，主要是比去年增加了公务用车补贴51.85万元。其中：办公费8.67万元，水电费12.0万元，邮电费5.04万元，物业费36.28万元，差旅费0.44万元，维修（护）费13.53万元，培训费1.81万元，公务接待5.55万元，劳务费10.53万元，工会经费18.97万元，福利费88.29万元，，其他交通费51.85万元（公务用车补贴），税金及附加费用14.54万元，其他商品和服务支出13.812.26万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 77.21万元，决算数为34.19万元，完成预算的44.28 %，决算数较上年下降55.72%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.81万元，决算数为5.55万元，完成预算的81.5 %，决算数较上年下降18.5%。主要原因是公务接待人次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出70.39万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为70.4万元，决算数为28.64万元，完成预算的40.7 %，决算数比上年下降59.3%。主要原因是公务用车改革，我院使用车辆从32辆减至13辆。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出34.2万元，较上年减少85.5%，主要原因是新增2016年政法转移支付装备资金未使用。其中：办公用品购置费30.6万元，修缮和设备购置161.68万元，车辆运行费3.6万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是报废的摩托车4辆和小汽车3辆；另外，2016年2月车改，我院保留一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
根据区绩效管理的要求，2016年我院完成了各项预算绩效管理工作。
第三部分 南昌市西湖区人民检察院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、“三公”经费支出决算表
第四部分 名词解释
（一） 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五） 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（六） 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（七） 事业运行：反映事业单位的基本支出。
（八） 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（九） “三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
