西湖区人民检察院2017年部门预算
目 录
第一部分 西湖区人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门2017年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 西湖区人民检察院2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 西湖区人民检察院2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入预算总表》
三、《部门支出预算总表》
四、《财政拨款收支预算总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《政府性基金预算支出表》
八、《一般公共预算“三公”经费支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 西湖区人民检察院概况
一、部门主要职责
西湖区人民检察院是依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。其主要职责是：依法对国家工作人员贪污贿赂渎职犯罪等犯罪案件进行侦查；对本辖区的刑事案件批捕、起诉、公诉；对公安的立案侦查和区法院的刑事民事行政审判活动，监管场所进行法律监督；对受理公民控告、申诉和举报；办理刑事赔偿事项，对申诉案件复查；开展预防职务犯罪工作；负责法制宣传，参与社会治安综合治理等。
二、2017 年主要工作任务
紧紧围绕区委和市检察院决策部署，着眼人才队伍树标杆、特色亮点创品牌、检察业绩占首位、检务保障当旗手的发展目标，强化“四种意识” ，深化“四个特色”， 抓好“四项工作”，推动“四项建设”，为建设“幸福西湖”、打造“南昌样板”提供强有力的司法保障，为党的十九大的胜利召开提供和谐稳定的社会环境。
强化“四种意识”就是要牢固树立担当意识、创新意识、规范意识和底线意识，切实转变思想和作风。
深化“四个特色”就是要升级未检工作品牌、规范驻派出所检察官监督办公室工作机制、深化生态检察工作以及精心打造第三方介入检察信访“一院一品”工作，以特色亮点带动整体工作水平的提升。
抓好“四项工作”就是始终着眼服务大局、检察监督、职务犯罪预防与侦查和推动司法改革这四项重点工作，聚焦主业不放松。
推动“四项建设”就是要不断完善基层基础建设、人才素能建设、信息化建设和检察公共关系建设，筑牢检察工作的根基。
三、部门基本情况
我院现有行政编制91人，其中行政编制81人，工勤编制10人；实有在职人数85人，退休人数34人，遗属补助人数2人，聘用人员32人，临时工13人。
第二部分 西湖区人民检察院2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年预算收入2273.36万元，较2016年预算安排增加214.12万元，其中财政拨款收入2112.95万元，较去年增加140.12万元，增长7.1%；2016年结余160.42万元。
（二）支出预算情况
2017年支出预算总额为2273.36万元。其中：
一按支出项目类别：基本支出1540.89万元，包括工资福利支出1065.91万元、商品和服务支出294.43万元、个人和家庭补助支出180.55万元。项目支出732.47万元，包括工资福利支出124.9万元，商品和服务支出315.19万元，其他资本性支出292.38万。
二按支出功能科目：行政运行1504.09万元，一般行政管理事务20万元，查办和预防职务犯罪支出140万元，其他检察支出455万元，基本养老保险110.19万元，职业年金44.08万元。
三按支出经济分类：工资福利支出1190.81万元，商品和服务支出609.62万元，个人和家庭补助支出180.55万元，其他资本性支出292.38万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年财政拨款支出预算2112.95万元，较2016年预算增加140.12万元，具体支出情况是：公共安全支出1958.68万元，社会保障和就业支出154.27万元。
（四）项目支出预算说明
项目支出732.47万元共15个项目， 15个项目支出情况介绍：
1、查办和预防职务犯罪及指定居所监视居住运行费用199.9万元。
2、指定居所监视居住点改造工程尾款58.2万。2014年区政府将朝隆实业有限公司两栋楼作为西湖区人民检察院指定居所监视居住点，我院按监视居住办案标准改造此两栋楼。1、两栋楼改造的工程造价、招标代理图审监理设计等前期工程费用约254万元,监理费6.2万元,2015年已经支付202万，尾款58.2万。
3、西湖廉政文化教育基地工作经费20万元。由西湖纪委、西湖检察院联合筹建的“西湖区廉政文化教育基地”，是反腐倡廉的重要宣传阵地，同时也是全市廉政文化建设示范点。2014年2月开发以来，接待众多省内外单位参观，实现全区党员干部受教育率100%。运行工作经费为20万元。含软件数据内容更新，设备升级和维修8.6万元，讲解员、保洁员3人工资福利9.6万元，日常办公费用1.68万元，通讯费0.12万。
因该基地在2013年筹建时通过区政府招投标，每年软件数据更新，定期设备维护还是由承建的公司负责。
4、公诉侦监案管办案经费80.3万元：立项依据：试行“主任检察官负责制”办案模式实施方案。主要内容：在侦监科、公诉科实行“主任检察官负责制”办案模式，设立办案组分组办案，实现检察长（分管检察长）和主任检察官两个层级的“扁平化”管理模式。
5、未成年人帮教和太阳花工作室10万。立项理由及主要内容：为更好实施对未成年人的特殊保护政策，真正达到“教育、感化、挽救”的目的，本院开展了大量工作：①成立了一支未成年预防帮教志愿者队伍，针对涉罪未成年人进行跟踪帮教，为涉罪未成年人和未成年被害人开展心理疏导，提供必要法律帮助，组织涉罪未成年人参与社会公益活动，开展预防未成年人犯罪法制宣传；②聘请相关部门及人员担任合适成年人；③聘请专业社工团队开展针对性社会调查；④举办家长课堂、送法进校园等活动；⑤创设太阳花工作室；⑥成立“未成年人观护帮教基地”。
6、其他办案经费40.47万元.
7、加强和完善人民检察院在基层的法律监督工作，更好地为农村经济建设服务，拟在桃花镇12个自然村建立检察工作站，延伸检察触角，促进检力下沉，工作经费12.12万。
8、控申研究室办案经费33.63万元。据中政委[2015]16号文”要切实保障律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件的必要经费“的规定，申请拨付专项资金.包括专家咨询费，邮电费,涉诉涉访人员食宿，举报宣传周活动经费，对年度优秀论文进行交流研讨，对获奖论文作者进行表彰，就检察理论和实践中的热点及疑难问题展开研讨等工作经费。
9、档案室特级复检2.68万元。档案特级年检复审共26800元：初审费2000元，复检评估8800元，档案数字扫描16000元。
10、孺子路办公楼二、三楼改造67万元。2011年政府招投标并拨款130万元用于孺子路办公楼二、三楼改造成食堂和廉政教育基地。已支付63万元，还应付工程款67万元。
11、购置办公办案所需桌椅、电脑、打印机、照相机等办公设备47万元
12、廉洁勤政保证金51万元。按照《中华人民共和国检察官法》、《检察官纪律处分条例》和最高人民检察院高检发【2005】24号文件精神，参照兄弟区院的先进经验，我院拟实行廉政保证金制度。廉政保证金适用于本院正式在编在职干部职工。廉政保证金的来源由干警预交和检察院配套两部分组成，按个人和单位1：2的比例交纳，个人在年初一次性交纳3000元作为基数。全院85名在职干警单位支付51万元。
13、电子远程视频接访建设12万元。据上级院部署信息化建设基础建设规划，明年开展电子检务工程建设，涵盖非涉密检察专网建设，远程接访、电子卷宗系统、远程提审、数字会议等一系列信息化应用。依据江西省检察院内网发布全省检察机关电子检务项目表,基层单位项目费用12万元。
14、电子物证实验室升级和扩容改造40万元。同步更新电子数据实验室软件设备以保持良好工作状态，对已有的软件设备进行常规的升级年费。根据2015年度升级费用预估10万元。在日常实验室工作中，加购适应办案量提升和数据处理强度加大的检测存储设备，淘汰旧有落后无法升级的设备软件。市场询价30万元。
15、监视居住点同步录音录像取证设备58.175万元（按2015年采购合同设备运营一年后应付余款）。
（五）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2017年我院机关运行费预算294.43万元，比2016年预算减少67.17万元，递减 18.6 %。主要是2016年安排了职工多项福利费支出，2017年则没有安排。
（七）政府采购情况
2017年政府采购预算总额386.48万元，比2016年预算减少48.62万元，下降11.2%。采购主要类别是办公家具和专用设备。
（八）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，特种专业用车 2辆，执法执勤用车 11 辆。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
（十）其他需要说明的问题
2016年年末零余额账户余额387.61万元，财政下发我院的2017年财政预算支出指标上年结余387.61万元，而我院2015年度绩效奖227.2万元在2016年年末已经作为支出，只是应付未付挂了其他应付款，所以2017年预算上年结余应是160.41万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017 年西湖区人民检察院“三公”经费年初预算安排32万元，同比下降58.5 %。
其中：因公出国(境)费 0 万元；公务接待费 5.5 万元，同比下降 19.1 %。减少原因主要是按照《西湖区财政局关于全区党政机关国内公务接待开支标准及接待经费管理有关事项通知》执行，每年的公务接待纳入年度预算，并逐年递减，不超2015年决算。
公务用车购置及运行经费 26.5 万元，同比下降62.4%，其中：公务用车运行维护费26.5万元；公务用车购置费 0 万元，原因主要是2016年车改后，2017年共有运行车辆13辆，比2016年预算减少了19辆。
第三部分 2017年部门预算表
八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件：
1、部门收支预算总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公经费”支出表
8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表
