西湖区检察院2016 年部门预算草案编制说明

 

一、 主要职责

（一）主要职责：西湖区人民检察院是依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关。其主要职责是：依法对国家工作人员贪污贿赂渎职犯罪等犯罪案件进行侦查；对本辖区的刑事案件批捕、起诉、公诉；对公安的立案侦查和区法院的刑事民事行政审判活动，监管场所进行法律监督；对受理公民控告、申诉和举报；办理刑事赔偿事项，对申诉案件复查；开展预防职务犯罪工作；负责法制宣传，参与社会治安综合治理等。

二、2016 年主要工作任务

一、着力保障经济平稳较快发展。我们将增强大局意识、服务意识，充分发挥打击、预防、监督、保护等职能作用，以服务南昌打造“核心增长极”的重大战略为工作重心，为我区经济平稳较快发展提供司法保障。

二、切实维护社会和谐稳定。严格执法，准确把握宽严相济的刑事政策，做到既有力打击犯罪，又促进社会和谐。坚决严惩严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪。积极探索有利于化解矛盾纠纷、修复社会关系的工作机制。加强检察环节的社会治安综合治理工作，结合办案做好法制宣传。

三、更加关注和保障民生。严肃查处和积极预防民生工程、基础设施等重点建设项目审批和资金管理使用中的职务犯罪。坚决查处司法不公背后的职务犯罪，纠正人民群众反映强烈的执法不严、司法不公等问题。进一步加强涉检信访工作，依法及时解决群众的合理诉求。进一步完善和落实便民利民措施，体现司法为民。

三、基本情况

    我院现有行政编制94人，实有在职人数87人（其中女性24人，享受独生子女费人数21人，工勤10人）。退休人数31人，遗属补助人数3人，聘用人员25人，临时工14人。小汽车和轻型客车共32辆。

 

四、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年预算收入2059.24万元，比去年预算增加529.1万元，上升34.6%。收入增加原因一是把中央省级政法转移支付经费270.82万元纳入预算，二是社会保障经费增加199万和基本工资增加60万元。其中：财政拨款1972.83万元，比去年增加500.2万元，增长34%；上年结转86.41万元，含财政拨款结余86.41万元。

（二）支出预算情况

2016年支出预算总额为2059.24万元。

一按支出项目类别：基本支出1346.37万元，占预算支出的65.4%，包括工资福利支出767.82万元、商品和服务支出361.69万元、个人和家庭补助支出216.85万元。项目支出712.87万元，占预算支出的34.6%，包括工资福利支出76.81万元，商品和服务支出345.06万元，其他资本性支出291万。

二按支出功能科目：行政运行1428.42万元，占预算总支出的69.4%；一般行政管理事务290.82万元，占预算总支出的14.1%；查办和预防职务犯罪支出140万元，占预算总支出的6.8%；其他检察支出200万元，占预算总支出的9.7%。

三按支出经济分类：工资福利支出844.64万元，占预算总支出的41.1%；商品和服务支出706.75万元，占预算总支出的34.3%；个人和家庭补助支出216.85万元，占预算总支出的10.5%；其他资本性支出291万元，占预算总支出的14.1%。

（三）财政拨款情况

财政拨款支出1972.83万元，占预算总支出的95.8%，包括基本支出1326.96万元，占基本支出的98.6%；项目支出645.87万元，占项目支出的90.6%。

（四）项目支出预算说明

项目支出712.87万元共14个项目，占预算支出的34.6%。

1、查办和预防职务犯罪及指定居所监视居住运行费用245.08万元。。

2、指定居所监视居住点改造工程尾款84万。

3、西湖廉政文化教育基地工作经费20万元。

4、公诉侦监案管工作经费75.7万元。

5、未成年人帮教和太阳花工作室10万。

6、其他办案经费28.3万元。

7、保密设备维护升级和信息化网络建设38.8万元。

8、控申研究室工作经费19.02万元。

9、档案室档案特级年检复审、初审费、复检评估、档案数字扫描、设备更新维护12.68万元。

10、全院干警素能培训竞赛5.05万元。

11、孺子路办公楼二、三楼改造尾款67万元。

12、廉洁勤政工作经费52.2万元。

13、电子远程视频接访建设15万元。

14、电子物证实验室升级和扩容改造40万元。

（五）、财政拨款结余说明

财政拨付我院孺子路办公楼二、三楼改造和侦查监控中心改造经费，因工程未结算而结转余款167万元，由于从2005年起应由定点医院和卫生局负担的我院医药费超支100余万元一直未付，挂往来，资金被占用，致使我院可流动使用银行结余资金86.41万元。

（六）、政府采购预算说明

2016年政府采购预算435.1万元，其中购置办公家具和设备14.9万元，车辆加油保险维修70.4万元，购买打印耗材11万元，印刷宣传资料和法律文书3.8万元，床上用品10万元，食堂厨具餐具10万元，电子物证实验室升级扩容40万元，保密设备维护升级30万元，讯问室更新维护40万元，物业管理20万元，廉政文化基地设备维护9万元，档案室升级改造10万元，电子远程视频接访建设15万元，监视居住点改造84万元，孺子路二、三楼改造67万元。

 

 

 

西湖区人民检察院

2016-1-7